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新電子稅局APP操作指引紅字發(fā)票開具

  新電子稅局APP操作指引  紅字發(fā)票開具  功能菜單依次選擇【辦稅】-【發(fā)票使用】-【紅字發(fā)票開具】。點擊進入紅字發(fā)票開具的二級首頁功能頁面,展示“紅字信息確認單錄入”“紅字信息確認單處理”這兩個功能?! ?一)紅字信息確認單錄入  1.業(yè)務(wù)概述..

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新電子稅局APP操作指引紅字發(fā)票開具

發(fā)布時間:2024-11-29 熱度:

  新電子稅局APP操作指引

  紅字發(fā)票開具

  功能菜單依次選擇【辦稅】-【發(fā)票使用】-【紅字發(fā)票開具】。點擊進入紅字發(fā)票開具的二級首頁功能頁面,展示“紅字信息確認單錄入”“紅字信息確認單處理”這兩個功能。

  (一)紅字信息確認單錄入

  1.業(yè)務(wù)概述

  納稅人開具藍字發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回(包括全部退回和部分退回)、開票有誤、服務(wù)中止(服包括全部中止和部分中止)、銷售折讓等情形,按規(guī)定開具紅字發(fā)票。移動端僅支持開具紅字電子發(fā)票,且不支持特定業(yè)務(wù)發(fā)票的紅沖。

  2.操作步驟

  前置條件:已開具或已接收藍字發(fā)票。

  操作流程:登錄后,功能菜單依次選擇【辦稅】-【發(fā)票使用】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字信息確認單錄入】功能菜單進入“紅字信息確認單錄入”頁面;也可以通過首頁自定義去【紅字發(fā)票開具】模塊或者通過搜索欄輸入關(guān)鍵字查找。

  納稅人進行頁面欄次選擇,選擇“我是銷售方”或者“我是購買方”,錄入對方納稅人名稱或者藍字發(fā)票等查詢條件,點擊查詢,系統(tǒng)根據(jù)查詢條件查詢藍字發(fā)票信息并展示。

  納稅人點擊要紅沖的藍字發(fā)票,進入“信息確認”頁面,此頁面從上至下可分為基本信息、票面狀態(tài)、開票信息??赏ㄟ^點擊【展開】下拉按鈕查看購銷雙方基本信息和藍字發(fā)票的一些票面信息和藍字發(fā)票狀態(tài)等信息。開票信息中可通過點擊【紅沖原因】選擇具體的紅沖原因,下方顯示可紅沖的項目信息。點擊【查看】按鈕可顯示可紅沖項目的規(guī)格型號、數(shù)量、金額等具體信息。

  納稅人選擇具體的紅沖原因,系統(tǒng)可根據(jù)選擇的紅沖原因以及發(fā)票標簽控制允許納稅人修改項目信息詳情頁面數(shù)據(jù)。

  點擊【提交】按鈕,如藍字發(fā)票購買方未用票,系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息確認單提交后系統(tǒng)將直接生成紅字電子發(fā)票,請確認是否繼續(xù)提交”的提示。點擊【確認】,紅字發(fā)票開具成功,系統(tǒng)展示“開具結(jié)果”頁面,此頁面可查看開具的紅字發(fā)票,同時展示各個發(fā)票交付渠道,可按各渠道按鈕點擊后進行相應(yīng)交付;如藍字發(fā)票購買方已用票,系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息確認單經(jīng)對方確認后系統(tǒng)將直接生成紅字電子發(fā)票,請確認是否繼續(xù)提交”提示,點擊【確認】,系統(tǒng)提示“提交成功”,同時自動跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票確認信息錄入的查詢結(jié)果頁面。

  3.注意事項

  3.1 已經(jīng)鎖定藍字發(fā)票,在開具紅字發(fā)票前,不允許針對該張藍字發(fā)票再次申請紅字確認單。

  3.2 已經(jīng)作廢的藍字發(fā)票,不允許申請紅字確認單。

  3.3 對應(yīng)藍字發(fā)票增值稅用途標簽為“待退稅”、“已退稅”、“已抵扣(改退)”、“已勾選(代辦退稅)”、“已代辦退稅”、“不予退稅且不予抵扣”的不允許啟動紅字發(fā)票信息確認單。

  3.4 對應(yīng)藍字發(fā)票已申請冬奧會退稅或稅收優(yōu)惠類標簽為“已用于冬奧會退稅”的不允許啟動紅字發(fā)票信息確認單。

  3.5 對應(yīng)藍字發(fā)票的發(fā)票風(fēng)險類型標簽為“異常憑證”的不允許申請紅字發(fā)票信息確認單。

  3.6 藍字發(fā)票未勾選和入賬,若是購方,提示納稅人不允許發(fā)起。

  3.7 若藍字發(fā)票“增值稅用途標簽”、“發(fā)票入賬狀態(tài)標簽”均為空時系統(tǒng)帶出藍字發(fā)票商品明細,不允許修改商品明細且只允許全額紅沖。

  3.8 若藍字發(fā)票“增值稅用途標簽”、“發(fā)票入賬狀態(tài)標簽”任意一項不為空時允許部分紅沖。系統(tǒng)帶出藍字發(fā)票商品明細,當開具紅字發(fā)票原因為“銷貨退回”或“服務(wù)中止”只允許修改項目明細中數(shù)量、金額,當開具紅字發(fā)票原因為“銷售折讓”可以錄入金額。

  3.9 當選擇的藍字發(fā)票為稅控平臺開具,且開票方稅控檔案未注銷,提示“您選擇的增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的普通發(fā)票,無需申請紅字信息表,可由銷售方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具紅字發(fā)票”,并阻斷紅沖。

  (二)紅字信息確認單處理

  1.業(yè)務(wù)概述

  納稅人對接收到的“紅字信息確認單”,同意紅沖選擇“確認”,不同意紅沖選擇“拒絕”,也可以對紅字信息確認單進行撤銷。

  2.操作步驟

  前置條件:發(fā)出或接收到“紅字信息確認單”。

  操作流程:如果是需要對方進行確認的情況(例如:銷方錄入待購方確認、購方錄入待銷方確認),對方納稅人登錄后,功能菜單依次選擇【辦稅】-【發(fā)票使用】-【紅字發(fā)票開具】-【紅字信息確認單處理】功能菜單進入“紅字信息確認單處理”頁面;也可以通過首頁自定義去【紅字發(fā)票開具】模塊或者通過搜索欄輸入關(guān)鍵字查找。

  納稅人選擇“我是銷售方”或者“我是購買方”,錄入對方納稅人名稱、對方納稅人識別號或者藍字發(fā)票等查詢條件,點擊【查詢】。

  選擇需要處理的紅字信息確認單,點擊后進入“確認單詳情”頁面。無需確認的情況下銷方在紅字發(fā)票未開具前,點擊【撤銷】彈出撤銷提示,點擊【確定】成功撤銷此紅字信息確認單。需要雙方確認的場景發(fā)起方在對方未確認前,點擊【拒絕】彈出撤銷提示,點擊【確定】成功撤銷此紅字信息確認單。

  打開的確認單狀態(tài)為“銷方錄入待購方確認”時,點擊【確認】,彈出確認即開票提示,點擊【確定】,顯示“開具結(jié)果”頁面,紅字發(fā)票開具成功。

  打開的確認單狀態(tài)為“購方錄入待銷方確認”時,點擊【確認】,彈出確認即開票提示,點擊【確定】,紅字發(fā)票開具成功,跳轉(zhuǎn)到“開具結(jié)果”頁面,此頁面可查看開具的紅字發(fā)票,同時展示各個發(fā)票交付渠道,可按各渠道按鈕點擊后進行相應(yīng)交付。

  如藍字發(fā)票為web端開具的紙質(zhì)發(fā)票,在移動端發(fā)起確認單或在web端選擇“與原藍票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票”發(fā)起確認單,在移動端確認時,點擊【確認】后,彈出“您確認要通過該項嗎?”的提示。點擊【確定】后,提示確認成功,還需在web端的【紅字發(fā)票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】中點擊【去開票】才能成功開具紅字發(fā)票。

 

  3.注意事項

  3.1 若發(fā)起的紅字信息確認單需要對方進行確認,對方超過72小時未進行操作則該紅字信息確認單作廢。

  3.2 未開具紅字發(fā)票前紅字確認單對應(yīng)的藍字發(fā)票被認定為異常憑證時,系統(tǒng)自動作廢紅字確認單。

  3.3 若納稅人為發(fā)起方,系統(tǒng)判斷紅字確認單是否需要對方確認。若紅字確認單無需對方確認,紅字發(fā)票未開具的可撤銷確認單;若紅字確認單需要對方確認,若對方未確認,則可撤銷確認單;若對方已完成確認,則不允許撤銷確認單。

  3.4 確認方納稅人對確認單進行操作,若操作為“確認”,更新紅字發(fā)票確認單狀態(tài)為“購銷雙方已確認”,若為符合確認即開票條件的發(fā)票,則確認后直接生成紅字發(fā)票;若操作為“確認”,更新紅字發(fā)票確認單狀態(tài)為“購銷雙方已確認”,若不為符合確認即開票條件的發(fā)票,則確認后需在web端的【紅字發(fā)票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】中點擊【去開票】才能成功開具紅字發(fā)票;若操作為“否認”, 更新紅字發(fā)票確認單狀態(tài)為“作廢(銷方錄入購方否認)”或“作廢(購方錄入銷方否認)”,解鎖藍字發(fā)票;若操作為“撤銷”,若購銷雙方已確認,則可撤銷成功,未確認的不允許撤銷。




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