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新電子稅局APP操作指引代開(kāi)增值稅發(fā)票

  新電子稅局APP操作指引  代開(kāi)增值稅發(fā)票  1.業(yè)務(wù)概述  已辦理稅務(wù)登記的小規(guī)模納稅人(包括個(gè)體經(jīng)營(yíng)者)符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的代開(kāi)發(fā)票條件或依法不需要辦理稅務(wù)登記的單位和個(gè)人臨時(shí)取得收入需要開(kāi)具發(fā)票的,可以向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票?! ?.操..

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新電子稅局APP操作指引代開(kāi)增值稅發(fā)票

發(fā)布時(shí)間:2024-11-05 熱度:

  新電子稅局APP操作指引

  代開(kāi)增值稅發(fā)票

  1.業(yè)務(wù)概述

  已辦理稅務(wù)登記的小規(guī)模納稅人(包括個(gè)體經(jīng)營(yíng)者)符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的代開(kāi)發(fā)票條件或依法不需要辦理稅務(wù)登記的單位和個(gè)人臨時(shí)取得收入需要開(kāi)具發(fā)票的,可以向其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票。

  2.操作步驟

  2.1、登錄電子稅務(wù)局APP后,點(diǎn)擊【辦&查】-【發(fā)票使用】-【代開(kāi)增值稅發(fā)票】功能菜單。

  2.2、點(diǎn)擊【貨物、服務(wù)等一般代開(kāi)】-【新增代開(kāi)申請(qǐng)】進(jìn)入代開(kāi)申請(qǐng)頁(yè)面。

  2.3、點(diǎn)擊“添加購(gòu)買(mǎi)方”,選擇是否為自然人,錄入購(gòu)買(mǎi)方信息:名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信息代碼/身份證件號(hào)碼、銀行賬戶號(hào)碼、開(kāi)戶銀行、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、選擇是否展示銀行信息,點(diǎn)擊【保存】。名稱(chēng)項(xiàng)為必填,其他項(xiàng)為選填。

  2.4、點(diǎn)擊“添加應(yīng)稅發(fā)生地”選擇應(yīng)稅銷(xiāo)售行為發(fā)生地信息,點(diǎn)擊【保存】。

  2.5、點(diǎn)擊“添加項(xiàng)目信息”錄入選擇項(xiàng)目編碼及簡(jiǎn)稱(chēng)、錄入金額,選擇稅率,點(diǎn)擊【保存】。

  自然人代開(kāi)貨物、服務(wù)等一般發(fā)票,若項(xiàng)目信息屬于服務(wù)類(lèi)的(個(gè)稅勞務(wù)報(bào)酬),備注信息下方展示“購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷(xiāo)售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證。”

  2.6、納稅人可在備注信息欄輸入備注信息,點(diǎn)擊【下一步】。

  2.7、納稅信息確認(rèn):系統(tǒng)根據(jù)填寫(xiě)的發(fā)票信息自動(dòng)加載應(yīng)納稅款信息,納稅人確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊【提交】。

  貨物、服務(wù)等一般代開(kāi)普票時(shí),若個(gè)人所得稅品目為勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得時(shí),納稅人信息確認(rèn)界面溫馨提示:本次代開(kāi)申請(qǐng)個(gè)人所得稅項(xiàng)目為勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)所得時(shí),由購(gòu)買(mǎi)方次月15日內(nèi)代扣代繳,如存在異議,請(qǐng)前往稅務(wù)大廳辦理。若為其他個(gè)人所得稅品目不顯示溫馨提示。

  2.8、提交成功后

  情況1:

  代開(kāi)申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?,無(wú)需審核,無(wú)需繳款,可自動(dòng)完成數(shù)電票開(kāi)具;

  情況2:

  代開(kāi)申請(qǐng)?zhí)峤怀晒Γ瑹o(wú)需審核,需繳款,跳轉(zhuǎn)至預(yù)繳開(kāi)票頁(yè)面,繳款成功后,可自行開(kāi)具數(shù)電票;

  情況3:

  代開(kāi)申請(qǐng)信息提交后,需要審核,稅務(wù)人員審核完成后才可進(jìn)行后續(xù)操作。

  2.9、開(kāi)具成功后,發(fā)票下載的具體操作如下:

  從開(kāi)具成功界面進(jìn)入發(fā)票下載界面:點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入發(fā)票預(yù)覽頁(yè)面,點(diǎn)擊相應(yīng)的按鈕,選擇“下載發(fā)票”進(jìn)行下載。

  3.注意事項(xiàng)

  3.1、納稅人對(duì)報(bào)送材料的真實(shí)性和合法性承擔(dān)責(zé)任。

  3.2、因開(kāi)具錯(cuò)誤、銷(xiāo)貨退回、銷(xiāo)售折讓、服務(wù)中止等原因,納稅人已提交申請(qǐng)但是未繳納稅款的,可以申請(qǐng)作廢代開(kāi)申請(qǐng);已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票的,可以通過(guò)開(kāi)具紅字發(fā)票處理;納稅人需要退回已征收稅款的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅。

  3.3、中國(guó)境內(nèi)提供公路貨物運(yùn)輸和內(nèi)河貨物運(yùn)輸且具備相關(guān)運(yùn)輸資格并已納入稅收管理的小規(guī)模納稅人,將營(yíng)運(yùn)資質(zhì)和營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)、船舶信息向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案后,可在稅務(wù)登記地、貨物起運(yùn)地、貨物到達(dá)地或運(yùn)輸業(yè)務(wù)承攬地(含互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)所在地)中任何一地,就近向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  3.4、提供建筑服務(wù),納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)提供建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱(chēng)及項(xiàng)目名稱(chēng)。

  銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)”欄填寫(xiě)不動(dòng)產(chǎn)名稱(chēng)及房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)碼(無(wú)房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)的可不填寫(xiě)),“單位”欄填寫(xiě)面積單位,應(yīng)提供不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址。出租不動(dòng)產(chǎn),納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)提供不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址??缈h(市、區(qū))提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、建筑服務(wù)的小規(guī)模納稅人(不包括其他個(gè)人),代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí),在發(fā)票備注欄中自動(dòng)打印“YD”字樣。

  4.常見(jiàn)問(wèn)題

  移動(dòng)端代開(kāi)數(shù)電普票有哪些稅率?

  答:稅率共有2種,分別為3%、1%,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。




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