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記賬報稅代辦 ▍企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除異常項目提醒,如何處理?

  01問:電子稅務(wù)局如何更正當(dāng)期申報的印花稅?  答:您好,請您先點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】—【財產(chǎn)和行為稅申報稅源采集】模塊修改稅源成功后,再點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】..

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記賬報稅代辦 ▍企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除異常項目提醒,如何處理?

發(fā)布時間:2023-11-27 熱度:

  01問:電子稅務(wù)局如何更正當(dāng)期申報的印花稅?

  答:您好,請您先點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】—【財產(chǎn)和行為稅申報稅源采集】模塊修改稅源成功后,再點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】—【財產(chǎn)和行為稅申報查詢維護】查到需要更正的記錄后點擊操作下方的【更正】,“更正”界面可點擊【計稅】,檢查信息無誤再點“更正”即可。

  第一步:

  一、我要辦稅—稅費申報及繳納。

  二、稅費申報及繳納—按期應(yīng)申報—財產(chǎn)和行為稅合并申報。

  三、財產(chǎn)和行為稅申報稅源采集。

  四、財產(chǎn)和行為稅申報稅源采集模塊修改稅源。

  第二步:

  一、我要辦稅—稅費申報及繳納。

  二、稅費申報及繳納—按期應(yīng)申報—財產(chǎn)和行為稅合并申報。

  三、財產(chǎn)和行為稅申報查詢維護。

  四、財產(chǎn)和行為稅申報查詢維護頁面,到需要更正的記錄后點擊操作下方的【更正】,“更正”界面可點擊【計稅】,檢查信息無誤再點“更正”即可。

  02問:電子稅務(wù)局系統(tǒng)里提示有:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除異常項目提醒,如何處理?

  答:您好,請您點擊【互動中心】—【在線交互】—【企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋】,顯示異常項目明細(xì)后,請點擊【反饋確認(rèn)】,可以看到發(fā)票信息,請依次點擊查看詳情,根據(jù)企業(yè)實際情況選擇,然后點擊【確認(rèn)】,所有發(fā)票信息確認(rèn)完成,點擊右下角的【異常項目反饋確認(rèn)】。再點擊【返回】,選擇【反饋結(jié)果】,點擊右下角的【異常項目匯總確認(rèn)】,反饋之后,請您點擊政策速遞-我的待辦,查看辦理狀態(tài),顯示受理中,請您耐心等待即可,若顯示已處理,無須在反饋,已反饋完成。

  一、互動中心—在線交互。

  二、在線交互—企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋,顯示異常項目明細(xì)后,請點擊【反饋確認(rèn)】,可以看到發(fā)票信息,請依次點擊查看詳情,根據(jù)企業(yè)實際情況選擇,然后點擊【確認(rèn)】,所有發(fā)票信息確認(rèn)完成,點擊右下角的【異常項目反饋確認(rèn)】。再點擊【返回】,選擇【反饋結(jié)果】,點擊右下角的【異常項目匯總確認(rèn)】,反饋之后,請您點擊政策速遞-我的待辦,查看辦理狀態(tài),顯示受理中,請您耐心等待即可,若顯示已處理,無須在反饋,已反饋完成。

  03問:電子稅務(wù)局中如何簽訂三方協(xié)議?

  答:您好,可通過電子稅務(wù)局首頁【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【制度信息報告】—【網(wǎng)簽三方協(xié)議】點擊新增按鈕,在彈出的網(wǎng)頁中選擇銀行賬戶信息點擊確認(rèn),進入填表頁面,選擇對應(yīng)的清算銀行號,會自動帶出開戶銀行行號,確認(rèn)信息無誤后可以點擊保存填表信息;點擊下一步提交表單,受理完成后可以在事項進度管理查看受理系統(tǒng)回執(zhí)單。納稅人辦理完成之后,若所選銀行為直簽銀行,可以在網(wǎng)簽三方協(xié)議頁面,選擇對應(yīng)的信息,直接點擊驗證;若納稅人所選銀行不是直簽銀行,納稅人需要在【我要查詢】—【辦稅進度及結(jié)果信息查詢】—【涉稅文書查簽】選擇對應(yīng)的事項名稱,下載打印之后去所選銀行辦理簽約業(yè)務(wù),辦理完成之后,再登錄電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【制度信息報告】—【網(wǎng)簽三方協(xié)議】選擇要驗證的信息點擊驗證,顯示驗證通過即可。

  第一步:

  一、我要辦稅—綜合信息報告。

  二、綜合信息報告—制度信息報告—網(wǎng)簽三方協(xié)議。

  三、網(wǎng)簽三方協(xié)議頁面,點擊新增按鈕。

  四、在彈出的網(wǎng)頁中選擇銀行賬戶信息點擊確認(rèn),進入填表頁面,選擇對應(yīng)的清算銀行號,會自動帶出開戶銀行行號,確認(rèn)信息無誤后可以點擊保存填表信息;點擊下一步提交表單,受理完成后可以在事項進度管理查看受理系統(tǒng)回執(zhí)單。納稅人辦理完成之后,若所選銀行為直簽銀行,可以在網(wǎng)簽三方協(xié)議頁面,選擇對應(yīng)的信息,直接點擊驗證。

  第二步:

  一、我要查詢—辦稅進度及結(jié)果信息查詢。

  二、事項辦理—涉稅文書查簽,選擇對應(yīng)的事項名稱,下載打印之后去所選銀行辦理簽約業(yè)務(wù)。

  第三步:

  一、我要辦稅—綜合信息報告。

  二、綜合信息報告—制度信息報告—網(wǎng)簽三方協(xié)議。

  三、網(wǎng)簽三方協(xié)議頁面,選擇要驗證的信息點擊驗證,顯示驗證通過即可。




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